紅字（負數(shù)）開具方法： 方法一：1、先進入開票系統(tǒng)，在菜單欄找到紅字申請，

銷方申請開具紅字流程，具體介紹如下：

方法

紅字申請單的填開：在“管理”界面增加了“紅字申請單”菜單項，可通過此菜單實現(xiàn)申請單的填開、修改查詢及導(dǎo)出功能

紅字（負數(shù)）開具方法： 方法一：1、先進入開票系統(tǒng)，在菜單欄找到紅字申請，

紅字申請單在“管理→紅字申請單→申請單填開”中開具，點擊菜單后顯示如下圖的選擇界面：

究竟是由銷售方還是購買方申請，關(guān)鍵看在何處及理由。有關(guān)申請開具紅字的問題，《國家稅務(wù)

點擊“紅字申請單/申請單導(dǎo)出”菜單項，彈出紅字申請單導(dǎo)出月份選擇界面，選擇導(dǎo)出月份后點擊“確認”按鈕。

專用紅字開票流程一、購方申請流程進入開票軟件后，點擊左上方“管理---紅字信息表

系統(tǒng)顯示該月已開具的所有紅字申請單的列表，選中需要導(dǎo)出的申請單，點擊“導(dǎo)出”按鈕，系統(tǒng)提示是否確認導(dǎo)出。

紅字申請單 申請單填開 主要功能：在開票系統(tǒng)中填開紅字申請單。 操作

點擊“確認”按鈕，選擇保存路徑，之后點擊“確定”按鈕，導(dǎo)出電子申請

專用紅字開票流程一、購方申請流程1、進入開票軟件后，點擊左上方“管理---紅字信

進入專用或廢舊物資的填開界面后，點擊票面的“負數(shù)” 按鈕，即可通過下拉菜單所列的兩種方式填開紅字，如圖：

首先確定你的是專用還是普通(一）專用沖紅一 紅字申請1、開具紅字增

在下拉菜單中點擊“直接開具”按鈕

一、開具紅字的具體流程：1、《信息表》的填開：（1）購買方取得專用已用于申報抵扣的：購買方可

系統(tǒng)彈出通知單編號輸入窗口，輸入兩遍通知單編號后，點擊“下一步”按鈕

專用紅字開票流程一、購方申請流程進入開票軟件后，點擊左上方“管理---紅字信息表

系統(tǒng)彈出正數(shù)代碼號碼填寫窗口，根據(jù)需要決定是否輸入代碼號碼后，點擊“下一步”按鈕

紅字（負數(shù)）開具方法： 方法一：1、先進入開票系統(tǒng)，在菜單欄找到紅字申請，

系統(tǒng)確認可以對此張開具負數(shù)，點擊“確定”按鈕

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字開具有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第47號)，需要

系統(tǒng)顯示票面信息，確認信息完整無誤后點擊“打印”按鈕保存

紅字（負數(shù)）開具方法： 方法一：1、先進入開票系統(tǒng)，在菜單欄找到紅字申請，

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紅字*申請單具體開具流程

紅字*（負數(shù)*）開具方法：zhidao

方法一：

1、先進入*開票系統(tǒng)，在菜單欄找到紅字*申請，點第一個申請銷售方的，

然后下一步，填寫要紅沖的*資料，打印出《申請單》（一式兩聯(lián)）加蓋財務(wù)專用章。

2、導(dǎo)出電子信息，國稅網(wǎng)站—網(wǎng)上申請—*管理類—紅字*申請單，上報。

方法二：

1、進入*開票系統(tǒng)，在菜單欄找到紅字*申請，點第一個申請銷售方的，

然后下一步，填寫要紅沖的*資料專，打印出《申請單》（一式兩聯(lián)）加蓋財務(wù)專用章。

2、拿《申請單》（一式兩聯(lián)）到辦稅大廳辦理審批，取回開票通知知單。

方法三：

1、銷貨方讓購貨方提供購貨方所在地（區(qū)）稅務(wù)局的“開具紅字*專用*通知單”

通知單上標(biāo)明所開紅字*的詳細信息及開具紅字*的的理由。

2、銷貨方憑購貨方提供的“開具紅字*專用*通知單”開具紅字*。

3、開具方法：打開“防偽開票軟件”——點擊“屬*管理”——點擊“專用*填開”

——點擊“打開的*上的負數(shù)”——輸入所要開具紅字*的代碼和*號碼——點擊

“下一步”——跳出所開具的*的信息——打印此張“負數(shù)*”即可。

紅字*銷售方申請和購買方申請的區(qū)別是什么？

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字**開具有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第47號)，需要開具紅字*專用*的情況可以歸納為三種：

(1)購買方認證相符后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形，但不符合*作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需e799bee5baa6e997aee7ad94e59b9ee7ad9431333365633864要開具紅字*的;

(2)購買方取得專用*未用于申報抵扣，但*聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的;

(3)銷售方開具專用*尚未交付購買方，以及購買方未用于申報抵扣并將*聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的。

其中，第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表，第三種情況由銷售方申請紅字信息表。

根據(jù)《**開具指南》，具體流程為：

1. 購買方取得*專用*已用于申報抵扣的，購買方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字*專用*信息表》(以下簡稱《信息表》)，在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字*專用*信息，應(yīng)暫依《信息表》所列*稅額從當(dāng)期進項稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字*專用*后，與《信息表》一并作為記賬憑證。

購買方取得*專用*未用于申報抵扣、但*聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的，購買方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字*專用*信息。

銷售方開具*專用*尚未交付購買方，以及購買方未用于申報抵扣并將*聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的，銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字*專用*信息。

2. 主管稅務(wù)機關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》，系統(tǒng)自動校驗通過后，生成帶有“紅字*信息表編號”的《信息表》，并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。

3. 銷售方憑稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字*專用*，在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字*專用*應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。

4. 納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機關(guān)對《信息表》內(nèi)容進行系統(tǒng)校驗。

目前納稅人使用的**系統(tǒng)升級版中，可以實現(xiàn)上面的全部操作，納稅人一般不用到實體辦稅服務(wù)廳辦理。

紅字*申請單具體開具流程是什么？

紅字*度（負數(shù)*）開具方法：

方法一：

1、先進入*開票系統(tǒng)，在菜單欄找到紅字*申請，點第一個申請銷售方的，

然后下一步，填寫要紅沖的*資料，打印出《申請單》（一式兩聯(lián)）加蓋財務(wù)專用章。

2、導(dǎo)出電子信息，國稅網(wǎng)站—網(wǎng)上申請—*管理類—紅字*申請單，知上報。

方法二：

1、進入*開票系統(tǒng)，在菜單欄找到紅字*申請，點第一個申請銷售方的，

然后下一步，填寫要紅沖的*資料，打印出《申請單》（道一式兩聯(lián)）加蓋財務(wù)專用章。

2、拿《申請單》（一式兩聯(lián)）到辦稅大廳辦理審批，取回開票通知知單。

方法三：

1、銷貨方讓購貨方提供購貨方所在地（區(qū)）稅務(wù)局的“開具紅字*版專用*通知單”

通知單上標(biāo)明所開紅字*的詳細信息及開具紅字*的的理由。

2、銷貨方憑購貨方提供的“開具紅字*專用*通知單”開具紅字*。

3、開具方法：打開“防偽開票軟件”——點擊“*管理”——點擊“專用*填開”

——點擊“打開的*上的負數(shù)”——輸入所權(quán)要開具紅字*的代碼和*號碼——點擊

“下一步”——跳出所開具的*的信息——打印此張“負數(shù)*”即可。

紅字*到底由哪方申請開具

究竟是由銷售方還是購買方申請，關(guān)鍵看*在何處及理由。

有關(guān)申請開具*紅字*的問題，《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂〈*專用*使用規(guī)定〉的通知》（國稅發(fā)[2006]156號）中規(guī)定應(yīng)由購7a64e58685e5aeb931333431356635買方申請。

但是實務(wù)中出現(xiàn)購買方因各種原因拒收*的情況，這時仍要求購買方來申請顯然不可能，也會給銷售方帶來損失。

因此《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂*專用*使用規(guī)定的補充通知》（國稅發(fā)[2007]18號）針對購買方因各種原因拒收*時，可由銷售方申請開具。

因此，究竟是由銷售方還是購買方申請，關(guān)鍵看*在何處及理由。

擴展資料：

一、符合作廢條件的（同時符合以下條件），*注明作廢，開票軟件注明作廢。

（一） 收到退回的*聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當(dāng)月；

（二） 銷售方未抄稅并且未記賬；

（三） 購買方未認證或者認證結(jié)果為“納稅人識別號認證不符”、“專用*代碼、號碼認證不符”。

二、不符合作廢條件：

1. 購貨方已認證由購貨方填寫申請單

（1） 認證通過：

① 向主管稅務(wù)機關(guān)填寫申請,稅務(wù)機關(guān)返回通知單（一式三聯(lián)，一聯(lián)購貨方留方，一聯(lián)由購貨方給銷貨方，一聯(lián)稅務(wù)留存）

② 將通知單交給銷貨方，根據(jù)銷貨方的紅字*和通知單作進項稅額轉(zhuǎn)出。

（2） 認證結(jié)果為“納稅人識別號認證不符”、“專用*代碼、號碼認證不符”：

①《申請單》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用*信息。其他同上。

②將通知單交給銷貨方，進項稅不得抵扣，也不做進項稅額轉(zhuǎn)出。

2、購買方未認證且所購貨物不屬于*扣稅項目范圍，由購貨方填寫申請單

在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用*的信息，主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。

3、購貨方未認證，由銷售方填寫申請單

(1)銷售方須在專用*認證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)填報申請單，在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用*的信息，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料，主管稅務(wù)機關(guān)審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用*。

參考資料來源：百度百科-紅字*

新版開票系統(tǒng)購買方申請?zhí)顚懠t字*信息表怎么操作

專用*紅字*開票流程

一、購方申請流程

進入開票軟件后，點擊左上方“*管理---紅字*信息表---紅字*專用*信息表填開”，如下圖

2.點擊“百購買方申請---已抵扣---確定”，如下圖

3.進入信息表填開界面，將銷方企業(yè)信息、商品信息（數(shù)量、金額為負數(shù)，單價為正數(shù)；右上角“價格”按鈕用度來切換含稅與不含稅）錄入完整，點擊右上角“打印”。如下圖

4.選擇“不打印”，如下圖

5.彈開界面點擊“取消”（如果還有多張*需要填開，可以點擊‘確定’），如下圖

6.再次內(nèi)點擊左上方“*管理---紅字*信息表---紅字*專用*信息表查詢導(dǎo)出”，如下圖

7.進入界面后，選中已開具信息表，點擊“上傳”（可多選），點“確認”，如下圖

8.待信息表描述變?yōu)椤皩徍送ㄟ^”，信息表編號有數(shù)據(jù)即可。容將信息表編號交給銷方開具負數(shù)*。