一、普通跨月沖紅步驟：帶上要沖紅的紙質(zhì)普通，到所屬稅局填寫普通紅字報(bào)備單，然后回去防偽

紅沖，就是沖減原銷項(xiàng)，然后開具正確的重新入帳，跨月的就需要開紅字了。那么在生活中，我們應(yīng)該如何紅沖呢？一起來看看！

開票操作流程

因?yàn)閷Ψ揭呀?jīng)認(rèn)證了，所以不符合作廢的條件，你們按照錯(cuò)誤的原樣內(nèi)容，直接開具負(fù)數(shù)就行了，沖減你

獲取稅局紅字通知單：

第一步：登錄開票系統(tǒng)，點(diǎn)擊“管理”→“開具管理”→“填開”→“普通填開”，會彈出“發(fā)

（1）銷售方需要申請開具紅字專用的，銷售方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請單；銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請單，審核后，通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單；銷售方收到通知單后在開票系統(tǒng)中開具紅字專用。

1、紅沖步驟：納稅服務(wù)中心受理——轉(zhuǎn)管理員實(shí)地勘察——報(bào)征收管理科審批——轉(zhuǎn)納稅服務(wù)中心——送達(dá)

（2）當(dāng)購買方需要開具紅字的，需要由購買方去申請，申請方法同上。只是需要將申請之后稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的通知單交與銷售方，讓銷售方開具紅字專用。

1、一般納稅人在開具專用當(dāng)月，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件

紅沖流程

普通沖紅，是指隔月作廢，也稱開具負(fù)數(shù)普通，不用告知稅局。若是本月開具的普通直接

進(jìn)入開票軟件—管理—信息表

1.先與銷售方取得聯(lián)系；2.在你購買方的開票機(jī)系統(tǒng)里做1份紅字申請單：（1）進(jìn)入開票系統(tǒng)/紅

選擇紅字專用信息表填開

一、普通跨月沖紅步驟：帶上要沖紅的紙質(zhì)普通，到所屬稅局填寫普通紅字報(bào)備單，然后回去防偽

根據(jù)企業(yè)的要求進(jìn)行填寫信息表。

紅字沖銷流程一、專用紅字沖銷流程：1、進(jìn)入開票軟件—管理—信息表2、選擇3、

例如：購買方申請已抵扣【代碼和號碼不需要填進(jìn)去，直接點(diǎn)確定】

因?yàn)閷Ψ揭呀?jīng)認(rèn)證了，所以不符合作廢的條件，你們按照錯(cuò)誤的原樣內(nèi)容，直接開具負(fù)數(shù)就行了，沖減你

填寫信息表、檢查信息表數(shù)據(jù)，然后點(diǎn)打印。

第一步：登錄開票系統(tǒng)，點(diǎn)擊“管理”→“開具管理”→“填開”→“普通填開”，會彈出“發(fā)

在跳出的打印窗口中選擇不打印

1、紅沖步驟：納稅服務(wù)中心受理——轉(zhuǎn)管理員實(shí)地勘察——報(bào)征收管理科審批——轉(zhuǎn)納稅服務(wù)中心——送達(dá)

選擇管理—紅字信息表—紅字專用信息表查詢導(dǎo)出

1、一般納稅人在開具專用當(dāng)月，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件

點(diǎn)擊選擇正確信息表，再點(diǎn)擊上傳，審核通過以后，就把信息表編號給銷售方，銷售方就可以開具紅字。

普通沖紅，是指隔月作廢，也稱開具負(fù)數(shù)普通，不用告知稅局。若是本月開具的普通直接

擴(kuò)展閱讀，以下內(nèi)容您可能還感興趣。

*專用*跨月怎么沖紅啊

一、普通*跨月沖紅步驟：

帶上要沖紅的紙質(zhì)普通*，到所屬稅局填寫普通*紅字報(bào)備單，然后回去防偽開票軟件中直接開具負(fù)數(shù)的普通*即可！

二、專用*跨月沖紅步驟：

1、*沒認(rèn)證。

銷方申請， 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收（這個(gè)情況，一般購方會有拒收證明）， 先在防偽開票中開具紅字*申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局， 領(lǐng)取紅字*通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用*！

2、*已認(rèn)證，購方申請， 先在防偽開票中開具紅字*申請單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局， 領(lǐng)取紅字*通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用*即可！

擴(kuò)展資料:

開具紅字*條件

*一般納稅人開具*專用*（以下簡稱專用*）后，發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用*的，視不同情況分別按以下辦法處理：

1、是因?qū)Ｓ?抵扣聯(lián)、*聯(lián)均無法認(rèn)證的，由購買方填報(bào)《開具紅字*專用*申請單》（以下簡稱申請單），并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用*的信息，主管稅務(wù)636f70797a686964616f31333431363636機(jī)關(guān)審核后出具《開具紅字*專用*通知單》。購買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

2、是購買方所購貨物不屬于*扣稅項(xiàng)目范圍，取得的專用*未經(jīng)認(rèn)證的，由購買方填報(bào)申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用*的信息，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具通知單，購買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

參考資料來源：

百度百科-紅沖*

**紅字沖銷是怎么操作的？

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原發(fā)布者:yyh71803

**紅字沖銷流程一、*專用*紅字沖銷流程：1、進(jìn)入開票軟件—*管理—信息zd表2、選擇3、根據(jù)企業(yè)的要求進(jìn)行填寫信息表，如圖4、點(diǎn)擊下一步，然后確定。5、檢查信息表數(shù)據(jù)，然后點(diǎn)打印。6、在跳出的打印窗口中選擇不打印機(jī)7、*管理—紅字*信息表—紅字*專用*信息表查詢導(dǎo)出8、點(diǎn)擊選擇信息表，專再點(diǎn)擊上傳9、審核通過以后，就可以填開*紅字專用*沖紅。10、開具*紅字專用*方法：點(diǎn)擊開票軟件—*管理—*專用*填開11、點(diǎn)擊紅字選擇導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字*信息表12、選擇對應(yīng)的紅字*信息表，紅字*自動(dòng)生成，點(diǎn)打印即可開具紅字*。二、*普通*紅字沖銷流程：1、打開開票軟件—屬*管理—*填開—普通*2、點(diǎn)擊紅字輸入對應(yīng)的正數(shù)*代碼和號碼，即可填開。

**認(rèn)證了，怎么沖紅字

因?yàn)閷Ψ揭呀?jīng)認(rèn)證了，所以不符合作廢的條件，你們按照錯(cuò)誤的*原樣內(nèi)容，直接開具負(fù)數(shù)*就行了，沖減你們的銷項(xiàng)，然后按照正確的重新開具。

或者你們通知對方企業(yè)，讓他們?nèi)ニ麄兊闹鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)申請開具紅字*申請單，你們接到通知后，開具紅字*，然后重新開具正確的也可以。原來的票7a64e58685e5aeb931333431343639要各自己入帳的。

認(rèn)證過的專用*，是企業(yè)項(xiàng)抵扣的依據(jù)。

如果單位也開展網(wǎng)上認(rèn)證，那么，可隨時(shí)在網(wǎng)上進(jìn)行認(rèn)證；如果沒有，一般是在月末集中到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。

上月已認(rèn)證*沖紅：

1、先紅字沖銷以前的.借:應(yīng)收帳款

貸：主營業(yè)務(wù)收入

2、再正確的做一遍

借：應(yīng)收帳款

貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅金-應(yīng)交*(銷項(xiàng)稅額)

擴(kuò)展資料

一、首先需要提交開具紅字*申請

1、納稅人在自己的*開具系統(tǒng)中點(diǎn)擊"紅字*申請單"菜單，按照原藍(lán)字*情況填寫表格,保存后導(dǎo)出到電腦桌面上，同時(shí)打印兩份，加蓋公司公章。

2、帶上下面(二、)中需要準(zhǔn)備的資料，到稅務(wù)專管員處,辦理領(lǐng)取"紅字*通知單"或者登錄網(wǎng)上辦稅廳,點(diǎn)擊"我的信息"欄目，在"我的辦稅事項(xiàng)"的"其他申報(bào)事項(xiàng)"中有"紅字*文件傳送"。點(diǎn)擊"紅字*文件上傳"，點(diǎn)擊"新建上傳"后,點(diǎn)擊"瀏覽"，從桌面選擇您需要上傳的紅字**XML文件，再點(diǎn)擊"確認(rèn)"。

二、辦理開具紅字*通知單納稅人申請完成后，攜帶以下資料至分局紅字*通知單開具窗口辦理手續(xù)，屬購貨方申請出具《開具紅字*專用*通知單》時(shí)，應(yīng)提供以下資料:

1、打印出來并加蓋公章的"紅字*申請單"。

2、涉及退貨、索取折扣、折讓的,應(yīng)提供雙方同意退貨或折讓的證明(雙方公章確認(rèn))。

3、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的記賬憑證復(fù)印件(加蓋公章)。

4、提交原藍(lán)字*抵扣聯(lián)、*聯(lián)原件查驗(yàn)，屬銷貨方申請出具《開具紅字*專用*通知單》時(shí)，應(yīng)提供以下資料：打印出來并加蓋公章的"紅字*申請單"，屬于"開票有誤,購買方拒收"情況的,需提供購買方出具的拒收*證明(加蓋購買方公章),寫明：*代碼、號碼及拒收理由，錯(cuò)誤具體項(xiàng)目及正確內(nèi)容。

參考資料來源：百度百科-*沖紅

關(guān)于*普通*沖紅的流程

第一步：zhidao登錄開票系統(tǒng)，點(diǎn)擊“*管理”→“*開具管理”→“*填開”→“普通*填開”，會彈出“*號碼確認(rèn)”的窗口，確認(rèn)后就打開*填開的界面。

第二步：點(diǎn)“紅字”按鈕。

第三步：同樣填好“*版代碼”、“*號碼”，然后點(diǎn)“下一步”。

第四步：核對彈出的窗口的信息，確定無誤之后點(diǎn)確定按鈕。

擴(kuò)展資料

注意：

①未開*作廢權(quán)需征得稅局同意，有的主管分局不允許企業(yè)進(jìn)行未開*作廢；

②系統(tǒng)自動(dòng)給出的*號碼是金稅盤中待開的同種類*的當(dāng)前號碼，無法選擇；

③為避免誤操作建議注意查看當(dāng)前作廢的*種類和*號碼；

④作廢成功的*在已開*查詢中能查詢到，其金額稅額值顯示為零。

⑤已經(jīng)作廢的*不能取消作廢。

*紅沖步驟？

1、*紅沖步驟：納稅服務(wù)中心受理——轉(zhuǎn)管理員實(shí)地勘察——報(bào)征收管理科審批——轉(zhuǎn)納稅服務(wù)中心——送達(dá)納稅人。

2、*紅沖主要是用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的紅字憑證，將原有憑證沖減原銷項(xiàng)，然后開具正確的*重新入賬，如果出現(xiàn)跨月紅沖就需要開具紅字*。

3、*紅沖主要有四個(gè)流程，分別是：

（1）記錄需要紅沖的*號碼以及代碼；

（2)納稅人進(jìn)入防偽開票并進(jìn)入普通*填開界面；

（3）點(diǎn)擊上方的負(fù)數(shù)按鈕，在彈出的輸入框中輸入需要紅沖的*代碼和號碼，需要輸入兩次；

（4）確認(rèn)后系統(tǒng)會調(diào)出對應(yīng)的正數(shù)*，只要數(shù)量和單位變?yōu)樨?fù)數(shù)確認(rèn)無誤，系統(tǒng)就會生成紅字單據(jù)，然后打印出紅字*即可。

擴(kuò)展資料

資格條件

開具紅字*條件：

*一般納稅人開具*專用*（以下簡稱專用*）后，發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用*的，視不同情況分別按以下辦法處理：

1、是因?qū)Ｓ?抵扣聯(lián)、*聯(lián)均無法認(rèn)證的，由購買方填報(bào)《開具紅字*專用*申請單》（以下簡稱申請單），并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用*的信息，主管稅e799bee5baa6e79fa5e98193e78988e69d8331333366303163務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《開具紅字*專用*通知單》（以下簡稱通知單）。購買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

2、是購買方所購貨物不屬于*扣稅項(xiàng)目范圍，取得的專用*未經(jīng)認(rèn)證的，由購買方填報(bào)申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用*的信息，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具通知單。購買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

3、是因開票有誤購買方拒收專用*的，銷售方須在專用*認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用*的信息。

4、同時(shí)提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具相應(yīng)通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用*。

參考資料：百度百科-紅沖*